Auxiliar de Faturamento - UH Santos

Transformar vidas com saúde é o que nos move!

Atuamos em todo o Brasil por meio de duas unidades de negócios, Amil e Rede Total Care, com mais de 1.500 hospitais credenciados e uma rede própria de hospitais, clínicas, centros de tratamento, home care e transporte médico.

Com uma missão clara e valores sólidos, fortalecemos nossa cultura com compromisso de servir sempre melhor. Cuidamos das nossas pessoas colaboradoras para que esse cuidado se reflita na população que atendemos.

Principais Responsabilidades:

• Realizar rotina de recebimento das guias de atendimentos do hospital santos e regionais, conferindo com o protocolo de recebimento, assinar e datar, para controle de recebidos e prazos;

• Conferir as informações de autorizações físicas anexas, com as informações no atendimento SGS (senha, validade da senha, assinatura do paciente, assinatura médica, códigos de procedimentos, materiais e medicamentos e respectivas quantidades);
• Realizar lançamentos de acordo com o acordo com os critérios contratuais de cada operadora credenciada, conferindo na pasta de contratos disponível para o faturamento;

• Controlar atendimentos pendentes de faturamento, no relatório do SGS módulo faturamento, inserindo o período para controle;

• Enviar e controlar retorno de pendências devolvidas para as unidades, conforme relatório de pendências;

• Verificar os itens dispensados via interface se estão de acordo com a guia física e prontuário do paciente;

• Enviar o faturamento conforme cronograma da operadora, elaboradora exclusivamente para o faturamento;

• Enviar as contas de acordo com o prazo contratual;

• Enviar arquivo xml (extensible markup language) no portal da operadora;

• Digitalizar todas as guias para operadoras com envio digital e anexar no portal da operadora;

• Corrigir críticas do arquivo xml se necessário e enviar para a operadora para não gerar glosas futuras;

•  Realizar emissão de nota fiscal nos portais das prefeituras com a tributação informada no SGS faturamento;

• Inserir no sgs faturamento as informações com número de nota e vencimento nos lotes enviados, para controle de faturamento com nota fiscal emitida e entrega no setor de protocolo;

•  Montar caixas com as segundas vias de todo o faturamento e relacionar com os lotes para envio e controle da empresa terceirizada responsável pelo arquivo;

• Solicitar a retirada para empresa terceirizada via e-mail;

• Entregar o faturamento em envelope aberto e com a nota fiscal anexa fora do envelope no setor de apoio administrativo que realiza a entrega do faturamento físico nas operadoras;

• Enviar contas de pronto socorro, ambulatório e internação no prazo máximo de 60 dias;

• Assegurar que todo o serviço prestado pela instituição seja faturado e enviado para as operadoras, para que os pagamentos sejam realizados com prazo mínimo e com qualidade sem gerar glosas para a instituição.

Qualificações Necessárias:

• Superior cursando ou completo;
• Experiência minima de 6 meses em contas hospitalares;
• Pacote Office.

Promovemos uma cultura inovadora, diversa, equitativa e inclusiva. Todas as candidaturas qualificadas são bem-vindas, sem distinção de etnia, raça, deficiência, orientação sexual, identidade ou expressão de gênero, idade, nacionalidade, religião ou qualquer outro marcador social.

Reforçamos que não solicitamos pagamentos, taxas ou códigos SMS em nossos processos seletivos. Todas as oportunidades estão disponíveis em nossos canais oficiais e no nosso site de carreira. Qualquer situação diferente deve ser denunciada.